Rok 2019
Január 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 6180850 | Topset | aktualizácia programu | 21 € | 04.01.2019 | 30.01.2019 |
| 8224038655 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 06.01.2019 | 30.01.2019 |
| 21910717 | Nomiland | dobropis | 60,20 € | 06.01.2019 | 30.01.2019 |
| 9190023391 | SSE Žilina | elektrina/preplatok | 62,45 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 |
| 132700957478 | SSE Žilina | elektrina | 514 € | 07.01.2019 | 30.01.2019 |
| 9190078995 | SSE Žilina | elektrina/preplatok | 20,54 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 |
| 134300916200 | SSE Žilina | elektrina | 77 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 |
| 1/2019 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 62 € | 11.01.2019 | 30.01.2019 |
| 8716188344 | SPP Bratislava | plyn | 401 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 |
| 8490250301 | SPP Bratislava | plyn/preplatok | 876,73 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 |
| 10190001 | Hacsi A. - Stolárstvo | stolárske práce | 80 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 |
| 19192483 | Jurisdat - Škola | časopisy | 25 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 |
| 21911369 | Nomiland | športové vesty | 66,20 € | 23.01.2019 | 30.01.2019 |
| 119042 | Gemeraudit | audit | 216 € | 25.01.2019 | 30.01.2019 |
| 10190002 | Hacsi A. - Stolárstvo | stolárske práce | 10 € | 28.01.2019 | 30.01.2019 |
| 20190080 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 30.01.2019 | 30.01.2019 |
Február 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 8110088004 | SPP Bratislava | plyn | 401 € | 01.02.2019 | 15.02.2019 |
| 8226067050 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 01.02.2019 | 15.02.2019 |
| 2/2019 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 62 € | 06.02.2019 | 15.02.2019 |
| 9000909826 | Edenred Slovakia | stravenky | 412,85 € | 08.02.2019 | 15.02.2019 |
| 31019035 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 19,50 € | 26.02.2019 | 28.02.2019 |
| 20190006 | Farkas V. Tornaľa | kancelárske potreby | 27,07 € | 27.02.2019 | 28.02.2019 |
| 20190270 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 28.02.2019 | 28.02.2019 |
| 8228109829 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 28.02.2019 | 28.02.2019 |
Marec 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 8687204538 | SPP Bratislava | plyn | 401 € | 01.03.2019 | 29.03.2019 |
| 46190204 | Lacné Pc - Kolárovo | výp. technika | 195 € | 12.03.2019 | 29.03.2019 |
| 9000917138 | Edenred Slovakia | stravenky | 343,22 € | 12.03.2019 | 29.03.2019 |
| 43/2019 | F.Rell - Poltár | revízia | 145 € | 12.03.2019 | 29.03.2019 |
| 119/29 | Gemeraudit | audit | 144 € | 19.03.2019 | 29.03.2019 |
| 3/2019 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 31 € | 21.03.2019 | 29.03.2019 |
| 20190043 | Farkas V. Tornaľa | kancelárske potreby | 53,21 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 |
| 302019 | ACVČ - B.Bystrica | členské | 70 € | 25.03.2019 | 29.03.2019 |
| 20190484 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 26.03.2019 | 29.03.2019 |
Apríl 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 8230170319 | T-Com Bratislava | telefón | 22,07 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 |
| 8842077682 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 |
| 1190992 | Topset | aktualizácia programu | 325,74 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 |
| 190042021 | SAD Lučenec | preprava | 115 € | 01.04.2019 | 05.04.2019 |
| 2019 | Ing. Ivan Škorňa | oprava | 242,85 € | 03.04.2019 | 05.04.2019 |
| 4/2019 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 62 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 |
| 1901042 | Mopis Sauer | oprava | 20,10 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 |
| 20190046 | Farkas V. Tornaľa | vecné ceny | 55,80 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 |
| 9000925106 | Edenred Slovakia | stravenky | 386,74 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 |
| 712019 | PS - D.Dezider | kvety na ozdobu | 23 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 |
| 20190696 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 29.04.2019 | 30.04.2019 |
Máj 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 8170155678 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.05.2019 | 10.05.2019 |
| 8232251302 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 01.05.2019 | 10.05.2019 |
| 5/2019 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 93 € | 02.05.2019 | 10.05.2019 |
| 9000930405 | Edenred Slovakia | stravenky | 427,76 € | 07.05.2019 | 10.05.2019 |
| 20190234 | J.Grajzel - Košice | vecné ceny | 619,15 € | 23.05.2019 | 31.05.2019 |
Jún 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 8716315887 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.06.2019 | 21.06.2019 |
| 6/2019 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 155 € | 03.06.2019 | 21.06.2019 |
| 8234345444 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 04.06.2019 | 21.06.2019 |
| FV 812019 | RB Intex s.r.o. | údržba | 648,02 € | 07.06.2019 | 21.06.2019 |
| 20190933 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 |
| FV 822019 | RB Intex s.r.o. | údržba | 850,80 € | 11.06.2019 | 21.06.2019 |
| 9000940098 | Edenred Slovakia | stravenky | 390,47 € | 13.06.2019 | 21.06.2019 |
| 31019111 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 272,34 € | 13.06.2019 | 21.06.2019 |
| 932019 | RB Intex s.r.o. | údržba | 390,31 € | 17.06.2019 | 21.06.2019 |
| 4096259 | Budai Katalin | služby | 300 € | 21.06.2019 | 28.06.2019 |
| 49/19 | Gastro Centrum | vystúpenie ZÚ | 58,42 € | 24.06.2019 | 28.06.2019 |
| 1901146 | Mopis Sauer | údržba | 27,50 € | 26.06.2019 | 28.06.2019 |
| 20191154 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 30.06.2019 | 01.07.2019 |
Júl 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 8110223627 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 |
| 8236455301 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 01.07.2019 | 31.07.2019 |
| 9000944893 | Edenred Slovakia | stravenky | 505,67 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 |
| 550772019 | Showportal | služby | 160 € | 02.07.2019 | 31.07.2019 |
| 20190069 | Farkas V. Tornaľa | mat. zabezp. LT | 35,80 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 |
| 31019129 | M.K. Trade | uč. pomôcky LT | 72,95 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 |
| 7/2019 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 62 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 |
| 31019130 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 74,65 € | 08.07.2019 | 31.07.2019 |
| 190216021 | SAD Lučenec | preprava | 350 € | 09.07.2019 | 31.07.2019 |
| 1092019 | RB Intex s.r.o. | údržba | 773,45 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 |
| 190218021 | SAD Lučenec | preprava | 135 € | 10.07.2019 | 31.07.2019 |
| 20190071 | Farkas V. Tornaľa | mat. zabezp. LT | 50 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 |
| 190220021 | SAD Lučenec | preprava | 400 € | 11.07.2019 | 31.07.2019 |
| 20190330 | MB- Sferické kino | sferické kino LT | 160 € | 13.07.2019 | 31.07.2019 |
| 312019 | ŠJ ZŠ Slov. Tornaľa | stravné LT | 265,40 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 |
| 322019 | ŠJ ZŠ Slov. Tornaľa | stravné LT | 260,10 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 |
| 119/2019 | RB Intex s.r.o. | údržba - žalúzia | 72 € | 17.07.2019 | 31.07.2019 |
| 190227021 | SAD Lučenec | preprava | 280 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 |
| 190228021 | SAD Lučenec | preprava | 225 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 |
| 190233021 | SAD Lučenec | preprava | 125 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 |
| 201911057 | Inlea - Komárno | 36 € | 23.07.2019 | 31.07.2019 | |
| 190226021 | SAD Lučenec | preprava | 95 € | 29.07.2019 | 31.07.2019 |
| 20191376 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 31.07.2019 | 31.07.2019 |
| 8238581767 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 31.07.2019 | 31.07.2019 |
August 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 5216736800 | SSE Žilina | elektrina | 514 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 |
| 5216594800 | SSE Žilina | elektrina | 77 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 |
| 8745392703 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.08.2019 | 30.08.2019 |
| 9000959609 | Edenred Slovakia | stravenky | 521,83 € | 21.08.2019 | 30.08.2019 |
| 770294650 | Edenred Slovakia | stravenky | 521,83 € | 21.08.2019 | 30.08.2019 |
| 5919023333 | PP Žilina | 117 € | 22.08.2019 | 30.08.2019 | |
| 31019150 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 53,10 € | 28.08.2019 | 30.08.2019 |
| 20191582 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 31.08.2019 | 31.08.2019 |
September 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 8150259938 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.09.2019 | 30.09.2019 |
| 8240731630 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 01.09.2019 | 30.09.2019 |
| 333/2019 | F.Mikuláš - Tornaľa | revízia has. zariadení | 91,20 € | 04.09.2019 | 30.09.2019 |
| 1192208369 | ŠEVT a.s. | kancelárske potreby | 44,70 € | 05.09.2019 | 30.09.2019 |
| 2019157 | Colormix | čistiace prostr. | 270,42 € | 10.09.2019 | 30.09.2019 |
| 9000966879 | Edenred Slovakia | stravenky | 505,67 € | 17.09.2019 | 30.09.2019 |
| 1233410 | Stoklasa | uč. pomôcky | 25,01 € | 19.09.2019 | 30.09.2019 |
| FV1901461 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 67,90 € | 20.09.2019 | 30.09.2019 |
| 11929007225 | Stoklasa | uč. pomôcky | 25,01 € | 24.09.2019 | 30.09.2019 |
| 1100299655 | 4 kids | uč. pomôcky - lego | 190,87 € | 25.09.2019 | 30.09.2019 |
| 20190008 | Goodboog - eshop | uč. pomôcky - cd | 39,80 € | 26.09.2019 | 30.09.2019 |
| 2019033 | Aluz - Zula Z. | mat. na údržbu | 120,18 € | 27.09.2019 | 30.09.2019 |
| 71/2019 | Ing. Igor Račko | revízia plyn. kotlov | 70,24 € | 27.09.2019 | 30.09.2019 |
| 20191823 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 29.09.2019 | 30.09.2019 |
Október 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 8755120360 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.10.2019 | 31.10.2019 |
| 8242896978 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 01.10.2019 | 31.10.2019 |
| 1911393 | Datacomp Košice | pc technika | 49,90 € | 02.10.2019 | 31.10.2019 |
| 1901579 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 95,70 € | 04.10.2019 | 31.10.2019 |
| 12119 | Duck M. Kominárstvo | revízia komínov | 44,40 € | 07.10.2019 | 31.10.2019 |
| 5190488 | Raabe - Bratislava | 66,45 € | 08.10.2019 | 31.10.2019 | |
| 9000174808 | Edenred Slovakia | stravenky | 499,56 € | 10.10.2019 | 31.10.2019 |
| 1901660 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 42,48 € | 17.10.2019 | 31.10.2019 |
| 20190716 | MS mesta Tornaľa | služby | 169,03 € | 31.10.2019 | 31.10.2019 |
November 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 8716439106 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.11.2019 | 29.11.2019 |
| 8245127024 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 01.11.2019 | 29.11.2019 |
| 20192040 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 12.11.2019 | 29.11.2019 |
| 9000984974 | Edenred Slovakia | stravenky | 414,71 € | 13.11.2019 | 29.11.2019 |
| 04122019 | Edastyl sro | oprava - údržba | 65,78 € | 14.11.2019 | 29.11.2019 |
| 20190377 | Wood rt sro | oprava - údržba | 5,95 € | 18.11.2019 | 29.11.2019 |
| 190100054 | V.Minďáš | odb. prehliadka | 60 € | 21.11.2019 | 29.11.2019 |
| 19170498 | Gejza Molnár - Elmol | uč. pomôcky | 55,14 € | 25.11.2019 | 30.11.2019 |
December 2019
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 8813235374 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 8247329805 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 01.12.2019 | 31.12.2019 |
| 00182722 | National Pen | perá | 77,74 € | 03.12.2019 | 31.12.2019 |
| 20192432 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 07.12.2019 | 31.12.2019 |
| 201905070 | Tesco stores | tesco poukážky | 420 € | 09.12.2019 | 31.12.2019 |
| 1901922 | Leg-Kovo | kontajnér na smeti | 153 € | 09.12.2019 | 31.12.2019 |
| 1100369441 | 4 kids | uč. pomôcky - lego | 184,20 € | 11.12.2019 | 31.12.2019 |
| 12122019 | Ing.Škorňa Ivan | výmena radiátora | 241,77 € | 12.12.2019 | 31.12.2019 |
| 9000996179 | Edenred Slovakia | stravenky | 346,03 € | 16.12.2019 | 31.12.2019 |
| 2019231 | Colormix | čistiace prostr. | 94,79 € | 16.12.2019 | 31.12.2019 |
| 219110426 | Vario Trade sro | šporák kombinovaný | 199 € | 16.12.2019 | 31.12.2019 |
| 770321016 | Edenred Slovakia | stravenky | 346,03 € | 16.12.2019 | 31.12.2019 |
| 2672019 | RB Intex s.r.o. | oprava schodov | 361,20 € | 16.12.2019 | 31.12.2019 |
| 20190187 | Farkas V. Tornaľa | kancelárske potreby | 125,10 € | 17.12.2019 | 31.12.2019 |
| 20190186 | Farkas V. Tornaľa | kancelárske potreby | 246,46 € | 17.12.2019 | 31.12.2019 |
| 26190182 | Fubrify sro | notebook | 368 € | 24.12.2019 | 31.12.2019 |
| 20190154 | Ráczko Tomáš | štrk,piesok | 216 € | 30.12.2019 | 31.12.2019 |