Rok 2018
Január 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 133900900086 | SSE Žilina | elektrina | 78 € | 06.01.2018 | 17.01.2018 |
| 9170227239 | SSE Žilina | elektrina | 513 € | 06.01.2018 | 17.01.2018 |
| 7278962616 | SPP Bratislava | plyn | 269 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 |
| 7427276598 | SPP Bratislava | plyn/preplatok | 858,02 € | 15.01.2018 | 17.01.2018 |
| 9000805539 | Edenred Slovakia | stravenky | 428,80 € | 17.01.2018 | 17.01.2018 |
| 6170537 | Topset | aktualizácia programu | 12,60 € | 30.12.2017 | 30.01.2018 |
| 18182483 | Red. škola | časopisy | 25 € | 30.01.2018 | 30.01.2018 |
| 2018073 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 30.01.2018 | 30.01.2018 |
Február 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7264030537 | SPP Bratislava | plyn | 269 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 |
| 8202017752 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 01.02.2018 | 27.02.2018 |
| 3/2018 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 93 € | 07.02.2018 | 27.02.2018 |
| 2016135274 | Gigastore | pc technika | 48,49 € | 09.02.2018 | 27.02.2018 |
| 9000813353 | Edenred Slovakia | stravenky | 344,26 € | 13.02.2018 | 27.02.2018 |
| 422018 | F.Rell - Poltár | revízia | 145 € | 14.02.2018 | 27.02.2018 |
| 1180926 | Topset | aktualizácia programu | 325,74 € | 15.02.2018 | 27.02.2018 |
| 9180263 | Topset | aktualizácia programu | 48 € | 16.02.2018 | 27.02.2018 |
| 31018036 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 56,30 € | 20.2.2018 | 27.02.2018 |
| 2018211 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 27.02.2018 | 27.02.2018 |
Marec 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 1180075 | RC - Čeljuška Košice | uč. pomôcky | 52,26 € | 01.03.2018 | 30.03.2018 |
| 7175843503 | SPP Bratislava | plyn | 269 € | 01.03.2018 | 30.03.2018 |
| 8203988143 | T-Com Bratislava | telefón | 21,04 € | 01.03.2018 | 30.03.2018 |
| 6/2018 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 62 € | 05.03.2018 | 30.03.2018 |
| 9100821198 | Edenred Slovakia | stravenky | 411,19 € | 14.03.2018 | 30.03.2018 |
| 1300181213 | Kvant spol s.ro. | uč. pomôcky | 36,82 € | 20.03.2018 | 30.03.2018 |
| 2018004 | Reštaurácia Centrál Tornaľa | deň učiteľov | 29,50 € | 29.03.2018 | 30.03.2018 |
| 2018414 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 30.03.2018 | 30.03.2018 |
| 8205971071 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 30.03.2018 | 30.03.2018 |
Apríl 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7219171291 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.04.2018 | 06.04.2018 |
| 21/2018 | ACVČ | členské | 60 € | 03.04.2018 | 27.04.2018 |
| 8/2018 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 124 € | 05.04.2018 | 27.04.2018 |
| 20180051 | Farkas V. Tornaľa | vecné ceny | 97,18 € | 13.04.2018 | 27.04.2018 |
| 9000830164 | Edenred Slovakia | stravenky | 386,54 € | 18.04.2018 | 27.04.2018 |
| 180100972 | Inflate s.r.o. | učebné pomôcky | 125,80 € | 18.04.2018 | 27.04.2018 |
| 2182587 | Gigaprint.sk | kanc. potreby | 165 € | 23.04.2018 | 27.04.2018 |
| FV1800572 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 24,53 € | 25.04.2018 | 27.04.2018 |
| 2018570 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 30.04.2018 | 30.04.2018 |
Máj 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7209218906 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.05.2018 | 30.05.2018 |
| 9/2018 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 124 € | 03.05.2018 | 30.05.2018 |
| 8207969999 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 05.05.2018 | 30.05.2018 |
| 313805176 | Trinet s.r.o. | vecné ceny | 406,60 € | 10.05.2018 | 30.05.2018 |
| 576/2018 | Carlive Bratislava | kanc. potreby | 35,42 € | 14.05.2018 | 30.05.2018 |
| 9000837090 | Edenred Slovakia | stravenky | 386,54 € | 15.05.2018 | 30.05.2018 |
| 31018090 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 282,28 € | 23.05.2018 | 30.05.2018 |
| 2018774 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 31.05.2018 | 31.05.2018 |
Jún 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7145933335 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.06.2018 | 11.06.2018 |
| 12/2018 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 124 € | 01.06.2018 | 11.06.2018 |
| 8209977777 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 01.06.2018 | 11.06.2018 |
| 9000845053 | Edenred Slovakia | stravenky | 438,96 € | 11.06.2018 | 11.06.2018 |
| 1801129 | Mopis - Sauer | mot. kosačka | 343,80 € | 14.6.2018 | 29.6.2018 |
| 2018943 | NCRC-J.Nosáľ | GDPR | 180 € | 27.06.2018 | 29.6.2018 |
| 13/2018 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 93 € | 28.06.2018 | 29.6.2018 |
| 20181002 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 29.6.2018 | 29.6.2018 |
Júl 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7145955260 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.07.2018 | 31.07.2018 |
| 8212104869 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 01.07.2018 | 31.07.2018 |
| 9000850265 | Edenred Slovakia | stravenky | 457,61 € | 02.07.2018 | 31.07.2018 |
| 180262021 | SAD Lučenec | preprava | 40 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 |
| 180264021 | SAD Lučenec | preprava | 180 € | 11.07.2018 | 31.07.2018 |
| 42193591 | Mestské služby mesta | strava letný tábor | 124,50 € | 13.07.2018 | 31.07.2018 |
| 180276021 | SAD Lučenec | preprava | 85 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 |
| 180278021 | SAD Lučenec | preprava | 195 € | 16.07.2018 | 31.07.2018 |
| 615/2018 | Portál Slovakia | seminár | 30 € | 31.07.2018 | 31.07.2018 |
August 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 13390090086 | SSE Žilina | elektrina | 78 € | 01.08.2018 | 28.08.2018 |
| 134100721839 | SSE Žilina | elektrina | 513 € | 01.08.2018 | 28.08.2018 |
| 7229233294 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.08.2018 | 28.08.2018 |
| 8214043440 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 07.08.2018 | 28.08.2018 |
| 20181201 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 07.08.2018 | 28.08.2018 |
| 5918026729 | PP Žilina | prístup na portál | 117 € | 22.08.2018 | 28.08.2018 |
| 9000863539 | Edenred Slovakia | stravenky | 496,97 € | 27.08.2018 | 28.08.2018 |
| 20181370 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 30.08.2018 | 30.08.2018 |
September 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7219276289 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.09.2018 | 28.09.2018 |
| 8216006808 | T-Com Bratislava | telefón | 27,68 € | 01.09.2018 | 28.09.2018 |
| 322/2018 | F.Mikuláš - Tornaľa | revízia has. zariadení | 111,60 € | 03.09.2018 | 28.09.2018 |
| 106/2018 | R B Intex s.r.o. | údržbárske práce | 621 € | 11.09.2018 | 28.09.2018 |
| 2181100470 | Vario Trade s.r.o. | nákup el. prístroja | 52,90 € | 12.09.2018 | 28.09.2018 |
| 9000870152 | Edenred Slovakia | stravenky | 420,31 € | 20.09.2018 | 28.09.2018 |
| 88/2018 | Ing. Igor Račko | revízia plyn. kotlov | 65,24 € | 25.09.2018 | 28.09.2018 |
| 20181581 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 29.09.2018 | 29.09.2018 |
Október 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7204345807 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 |
| 117/2018 | R B Intex s.r.o. | údržbárske práce | 50,40 € | 01.10.2018 | 03.10.2018 |
| 8217987691 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 01.10.2018 | 31.10.2018 |
| 180/684 | Leg-Kovo | materiál pre údržbu | 77,67 € | 02.10.2018 | 31.10.2018 |
| 180/716 | Leg-Kovo | drobné náradia | 61,04 € | 08.10.2018 | 31.10.2018 |
| 9000877986 | Edenred Slovakia | stravenky | 496,97 € | 17.10.2018 | 31.10.2018 |
| 2018197 | Colormix | maľovanie kanc. | 391,18 € | 20.10.2018 | 31.10.2018 |
| 20181780 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 31.10.2018 | 31.10.2018 |
November 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7165999227 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.11.2018 | 02.11.2018 |
| 8219980410 | T-Com Bratislava | telefón | 21,06 € | 01.11.2018 | 02.11.2018 |
| 15/2018 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 124 € | 08.11.2018 | 09.11.2018 |
| 9000886595 | Edenred Slovakia | stravenky | 420,31 € | 14.11.2018 | 30.11.2018 |
| 1801915 | Leg-Kovo | nádoby na smeti | 50 € | 14.11.2018 | 30.11.2018 |
| 20181984 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 29.11.2018 | 30.11.2018 |
December 2018
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 8764546720 | SPP Bratislava | plyn | 330 € | 01.12.2018 | 07.12.2018 |
| 8221990263 | T-Com Bratislava | telefón | 22,06 € | 01.12.2018 | 07.12.2018 |
| 20180125 | Syglo Martin | reg. prac. sily | 120 € | 03.12.2018 | 07.12.2018 |
| 9000891084 | Edenred Slovakia | stravenky | 397,93 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 |
| 2018235 | Colormix | čist. prostriedky | 108,34 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 |
| 201807703 | Tesco Stores | dar. poukazy | 420 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 |
| 18/2018 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 124 € | 04.12.2018 | 07.12.2018 |
| 1832312144 | Tempo Kondela | kanc. nábytok | 245,02 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 |
| 2181100810 | Vario Trade | el. spotrebič | 209 € | 07.12.2018 | 28.12.2018 |
| 180003 | SCVČ Detva | tech. olympiáda | 80 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 |
| 27/2018 | Sziklay Ladislav, Tornaľa | sklen. práce | 22,98 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 |
| 20182168 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 11.12.2018 | 28.12.2018 |
| 9000895074 | Edenred Slovakia | stravenky | 446,41 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 |
| 7008410877 | Internet Mall Slovakia | exter. nábytok | 683,20 € | 12.12.2018 | 28.12.2018 |
| 1180446 | RC Čeljuška | uč. pomôcky | 99,50 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 |
| 21909865 | Nomiland Košice | uč. pomôcky | 60,20 € | 13.12.2018 | 28.12.2018 |
| 2018012 | Reštaurácia Centrál | vianočné posedenie | 33,30 € | 17.12.2018 | 28.12.2018 |
| 20180189 | Farkas V. Tornaľa | kanc. potreby | 479,54 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 |
| 2196210 | Gigaprint | tonery | 158 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 |
| 1802142 | Leg-Kovo | rebrík | 300 € | 18.12.2018 | 28.12.2018 |