Dodávateľské
faktúry
Rok 2017
Január 2017
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
1161325 |
Topset |
aktualizácia
programu |
325,74 € |
02.01.2017 |
30.01.2017 |
012017 |
ZŠ s VJM Tornaľa |
prenájom |
62 € |
11.01.2017 |
30.01.2017 |
7428249285 |
SPP Bratislava |
plyn/preplatok |
968,54 € |
11.01.2017 |
30.01.2017 |
7243785968 |
SPP Bratislava |
plyn |
405 € |
12.01.2017 |
30.01.2017 |
9170206511 |
SSE Žilina |
elektrina |
36,65 € |
13.01.2017 |
30.01.2017 |
9170227239 |
SSE Žilina |
elektrina |
107,52 € |
14.01.2017 |
30.01.2017 |
117030 |
Gemeraudit |
audit |
480 € |
20.01.2017 |
30.01.2017 |
17172483 |
Jurisdat - Red.
škola |
časopisy |
25 € |
20.01.2017 |
30.01.2017 |
1750800480 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
375,96 € |
26.01.2017 |
30.01.2017 |
20170061 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
30.01.2017 |
30.01.2017 |
130001389774 |
SSE Žilina |
elektrina |
573 € |
30.01.2017 |
30.01.2017 |
Február 2017
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
130001440859 |
SSE Žilina |
elektrina |
81 € |
01.02.2017 |
28.02.2017 |
2017001 |
J.Murín - Gemer |
služby |
38,46 € |
01.02.2017 |
28.02.2017 |
7105962394 |
SPP Bratislava |
plyn |
405 € |
01.02.2017 |
28.02.2017 |
7793071576 |
T-Com Bratislava |
telefón |
22,85 € |
02.02.2017 |
28.02.2017 |
2000001980 |
Slov. Sporiteľňa |
služby |
78 € |
03.02.2017 |
28.02.2017 |
032017 |
ZŠ s VJM Tornaľa |
prenájom |
93 € |
06.02.2017 |
28.02.2017 |
322017 |
F.Rell - Poltár |
revízia |
143 € |
15.02.2017 |
28.02.2017 |
1750800943 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
319,61 € |
24.02.2017 |
28.02.2017 |
20170198 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
25.02.2017 |
28.02.2017 |
Marec 2017
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
7288731345 |
SPP Bratislava |
plyn |
330 € |
01.03.2017 |
03.03.2017 |
7794036493 |
T-Com Bratislava |
telefón |
20,58 € |
02.03.2017 |
31.03.2017 |
062017 |
ZŠ s VJM Tornaľa |
prenájom |
62 € |
07.03.2017 |
31.03.2017 |
1700363 |
Leg-Kovo |
oprava - údržba |
7,29 € |
10.03.2017 |
31.03.2017 |
1750801320 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
456,98 € |
24.03.2017 |
31.03.2017 |
20170363 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
31.03.2017 |
31.03.2017 |
Apríl 2017
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
7165571886 |
SPP Bratislava |
plyn |
330 € |
01.04.2017 |
12.04.2017 |
2795006032 |
T-Com Bratislava |
telefón |
20,81 € |
01.04.2017 |
12.04.2017 |
2017002 |
J.Murín - Gemer |
deň učiteľov |
33,77 € |
03.04.2017 |
12.04.2017 |
712017 |
ZŠ s VJM Tornaľa |
prenájom |
93 € |
06.04.2017 |
12.04.2017 |
36/2017 |
ACVČ |
členské |
60 € |
10.04.2017 |
12.04.2017 |
032017 |
R&B
Intex s.r.o. |
služby |
285 € |
11.04.2017 |
12.04.2017 |
1750801768 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
347,79 € |
20.04.2017 |
28.04.2017 |
20170541 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
29.04.2017 |
29.04.2017 |
2795982091 |
T-Com Bratislava |
telefón |
20,58 € |
30.04.2017 |
30.04.2017 |
Máj 2017
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
7243870369 |
SPP Bratislava |
plyn |
330 € |
01.05.2017 |
12.05.2017 |
1750802110 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
421,76 € |
12.05.2017 |
12.05.2017 |
10/2017 |
ZŠ s VJM Tornaľa |
prenájom |
93 € |
18.05.2017 |
31.05.2017 |
82/17 |
Duck Marek -
Rožňava |
revízia komína |
39,40 € |
25.05.2017 |
31.05.2017 |
20170696 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
27.05.2017 |
31.05.2017 |
Jún 2017
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
201700096 |
Tesco - Rim. Sobota |
poukážky |
513 € |
01.06.2017 |
07.06.2017 |
7283796571 |
SPP Bratislava |
plyn |
330 € |
01.06.2017 |
07.06.2017 |
3796958274 |
T-Com Bratislava |
telefón |
20,58 € |
01.06.2017 |
07.06.2017 |
12/2017 |
ZŠ s VJM Tornaľa |
prenájom |
124 € |
01.06.2017 |
07.06.2017 |
31017115 |
M.K. Trade |
kancelárske potreby |
259,75 € |
13.06.2017 |
30.06.2017 |
1750802572 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
421,76 € |
16.06.2017 |
30.06.2017 |
13/17 |
ZŠ s VJM Tornaľa |
prenájom |
62 € |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
20170857 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
30.06.2017 |
30.06.2017 |
Júl 2017
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
7303754926 |
SPP Bratislava |
plyn |
330 € |
01.07.2017 |
31.07.2017 |
7797940445 |
T-Com Bratislava |
telefón |
20,58 € |
01.07.2017 |
31.07.2017 |
1750802907 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
393,58 € |
05.07.2017 |
31.07.2017 |
170300021 |
SAD Lučenec |
preprava |
90 € |
10.07.2017 |
31.07.2017 |
170301021 |
SAD Lučenec |
preprava |
155 € |
10.07.2017 |
31.07.2017 |
170293021 |
SAD Lučenec |
preprava |
36 € |
10.07.2017 |
31.07.2017 |
0617 |
Tvorivý Dom
Drienovec |
služby |
157,50 € |
14.07.2017 |
31.07.2017 |
170311021 |
SAD Lučenec |
preprava |
95 € |
20.07.2017 |
31.07.2017 |
170316021 |
SAD Lučenec |
preprava |
200 € |
20.07.2017 |
31.07.2017 |
20170213 |
Mesto Tornaľa |
služby |
43 € |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
6798926311 |
T-Com Bratislava |
telefón |
20,58 € |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
20171063 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
August 2017
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
7233974501 |
SPP Bratislava |
plyn |
330 € |
01.08.2017 |
07.08.2017 |
130001440859 |
SSE Žilina |
elektrina |
81 € |
01.08.2017 |
07.08.2017 |
130001389774 |
SSE Žilina |
elektrina |
573 € |
01.08.2017 |
07.08.2017 |
FV 1701346 |
Leg-Kovo |
oprava - údržba |
9,35 € |
21.08.2017 |
31.08.2017 |
1750803613 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
139,97 € |
28.08.2017 |
31.08.2017 |
20171255 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
29.08.2017 |
31.08.2017 |
September
2017
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
7135772492 |
SPP Bratislava |
plyn |
330 € |
01.09.2017 |
05.09.2017 |
4799912931 |
T-Com Bratislava |
telefón |
20,74 € |
01.09.2017 |
05.09.2017 |
325/2017 |
F.Mikuláš - Tornaľa |
revízia has.
zariadení |
70 € |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
2017193 |
Colormix Tornaľa |
čist.prostriedky |
238,58 € |
12.09.2017 |
29.09.2017 |
372600686 |
Manutan |
kanc. nábytok |
186,12 € |
14.09.2017 |
29.09.2017 |
5917027170 |
VSSR Žilina |
prístup. údaje na
web |
96 € |
25.09.2017 |
29.09.2017 |
1750804051 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
365,40 € |
26.09.2017 |
29.09.2017 |
17100297 |
Sport4U - Ľ.Klosík |
učebné pomôcky |
119,90 € |
26.09.2017 |
29.09.2017 |
98/2017 |
Ing. Igor Račko |
revízia plyn.
kotlov |
90,24 € |
26.09.2017 |
29.09.2017 |
20171414 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
29.09.2017 |
29.09.2017 |
Október 2017
Číslo faktúry |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
7194071190 |
SPP Bratislava |
plyn |
330 € |
01.10.2017 |
06.10.2017 |
4100950805 |
T-Com Bratislava |
telefón |
20,58 € |
01.10.2017 |
06.10.2017 |
1172209722 |
ŠEVT a.s. |
kancelárske potreby |
37,50 € |
04.10.2017 |
06.10.2017 |
1170002243 |
ŠEVT a.s. |
kancelárske potreby |
10,60 € |
04.10.2017 |
06.10.2017 |
16/2017 |
Sziklay Ladislav |
oprava |
44,16 € |
12.10.2017 |
25.10.2017 |
108/2017 |
Ing. Igor Račko |
školenie |
40 € |
18.10.2017 |
25.10.2017 |
1750804508 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
407,67 € |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
20171641 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
31.10.2017 |
31.10.2017 |
November
2017
Číslo faktúry: |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
7243995584 |
SPP Bratislava |
plyn |
330 € |
01.11.2017 |
21.11.2017 |
102812835 |
T-Com Bratislava |
telefón |
20,58 € |
01.11.2017 |
21.11.2017 |
170100031 |
V.Minďáš - Revúca |
revízia el.
zariadení |
600 € |
02.11.2017 |
21.11.2017 |
17/2017 |
ZŠ s VJM Tornaľa |
prenájom |
93 € |
07.11.2017 |
21.11.2017 |
180101158 |
Klimafil Praha,
s.r.o. |
detekčné trubičky
CO |
26,50 € |
07.11.2017 |
21.11.2017 |
201702635 |
Tesco
Bratislava |
poukážky |
420 € |
27.11.2017 |
30.11.2017 |
126/2017 |
Ing. Igor Račko |
revízia |
35 € |
27.11.2017 |
30.11.2017 |
1750804988 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
449,93 € |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
20171758 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
29.11.2017 |
30.11.2017 |
December
2017
Číslo faktúry: |
Dodávateľ |
Predmet faktúry |
Celková cena |
Dátum vystavenia |
Dátum
zverejnenia |
7268966272 |
SPP Bratislava |
plyn |
330 € |
01.12.2017 |
29.12.2017 |
2104699652 |
T-Com Bratislava |
telefón |
22,31 € |
01.12.2017 |
29.12.2017 |
170003 |
SCVČ Detva |
technická olympiáda |
40 € |
03.12.2017 |
29.12.2017 |
19/2017 |
ZŠ s VJM Tornaľa |
prenájom |
62 € |
04.12.2017 |
29.12.2017 |
2017259 |
Colormix Tornaľa |
čist.prostriedky |
49,32 € |
06.12.2017 |
29.12.2017 |
FV 1702074 |
Leg-Kovo |
oprava - údržba |
7,77 € |
06.12.2017 |
29.12.2017 |
20170173 |
Farkas V. Včelince |
kanc. potreby |
175,74 € |
08.12.2017 |
29.12.2017 |
26170083 |
Atech Net, s.r.o. |
pc technika |
119 € |
11.12.2017 |
29.12.2017 |
1750805215 |
Vaša Slovensko |
stravenky |
354,83 € |
12.12.2017 |
29.12.2017 |
170100035 |
V.Minďáš - Revúca |
oprava |
108,72 € |
13.12.2017 |
29.12.2017 |
382402391 |
Manutan Slovakia,
s.r.o. |
kanc. nábytok |
252 € |
18.12.2017 |
29.12.2017 |
4132056674 |
SSE Žilina |
služby |
25,20 € |
19.12.2017 |
29.12.2017 |
4132056673 |
SSE Žilina |
služby |
25,20 € |
19.12.2017 |
29.12.2017 |
46170547 |
Atech Net, s.r.o. |
pc technika |
490 € |
20.12.2017 |
29.12.2017 |
5030820197 |
Internet Mall
Slovakia |
pc technika |
293,20 € |
27.12.2017 |
29.12.2017 |
FV 1702173 |
Leg-Kovo |
oprava - údržba |
139 € |
27.12.2017 |
29.12.2017 |
31017260 |
M.K. Trade |
kancelárske potreby |
23,30 € |
27.12.2017 |
29.12.2017 |
20171940 |
NCRC-J.Nosáľ |
BOZP |
24 € |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
8200061629 |
T-Com Bratislava |
telefón |
22,30 € |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
9180040765 |
SSE Žilina |
elektrina |
53,20 € |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
2/2018 |
ZŠ s VJM Tornaľa |
prenájom |
93 € |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
118019 |
Gemer Audit |
audit |
180 € |
31.12.2017 |
31.12.2017 |
|