Rok 2016
Január 2016
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7203612789 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.01.2016 | 29.01.2016 |
| 2780962954 | T-Com Bratislava | telefón | 21,53 € | 07.01.2016 | 29.01.2016 |
| 7429220850 | SPP Bratislava | plyn | 594,41 € | 08.01.2016 | 29.01.2016 |
| 5216736039 | SSE Žilina | elektrina | 38,54 € | 11.01.2016 | 29.01.2016 |
| 5216594 | SSE Žilina | elektrina/preplatok | 45,16 € | 11.01.2016 | 29.01.2016 |
| 52167364 | SSE Žilina | elektrina | 593 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 |
| 52165944 | SSE Žilina | elektrina | 81 € | 14.01.2016 | 29.01.2016 |
| 16882483 | Redakcia Škola | predplatné | 23 € | 20.01.2016 | 29.01.2016 |
| 116045 | Gemeraudit | audit | 360 € | 27.01.2016 | 29.01.2016 |
| 20160075 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 29.01.2016 | 29.01.2016 |
| 6160436 | Topset | aktualizácia programu | 4,20 € | 31.01.2016 | 01.02.2016 |
Február 2016
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7268486591 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.02.2016 | 05.02.2016 |
| 1600136 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 2,32 € | 01.02.2016 | 05.02.2016 |
| 2000002001 | Slovenská sporiteľňa | poplatok za bankové informácie | 78 € | 03.02.2016 | 12.02.2016 |
| 781878252 | T-Com Bratislava | telefón | 20,82 € | 06.02.2016 | 12.02.2016 |
| 1555800827 | Vaša Slovensko | stravenky | 377,21 € | 10.02.2016 | 12.02.2016 |
| 5022016 | F.Rell - Poltár | revízia | 143 € | 16.02.2015 | 29.02.2015 |
| 20160085 | Elmol | elektroinšt. materiál | 18,85 € | 19.02.2015 | 29.02.2015 |
| 20160231 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 29.02.2016 | 29.02.2016 |
Marec 2016
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7288484808 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.03.2016 | 15.03.2016 |
| 1160793 | Topset | aktualizácia programu | 325,74 € | 01.03.2016 | 15.03.2016 |
| 7782798846 | T-Com Bratislava | telefón | 20,76 € | 03.03.2016 | 15.03.2016 |
| 1555800879 | Vaša Slovensko | stravenky | 307,59 € | 14.03.2016 | 15.03.2016 |
| 2016072 | Mesto Tornaľa | služby | 180 € | 17.03.2016 | 31.03.2016 |
| 30/2016 | ACVČ Banská Bytrica | členské | 60 € | 29.03.2016 | 31.03.2016 |
| 20160386 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 30.03.2016 | 31.03.2016 |
Apríl 2016
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7213645385 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.04.2016 | 15.04.2016 |
| 9783724594 | T-Com Bratislava | telefón | 27,31 € | 03.04.2016 | 15.04.2016 |
| 31016091 | M.K. Trade | vecné ceny na olymp. | 68,06 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 |
| 31016090 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 31,40 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 |
| 2/2016 | Kníhkupectvo - M.Simonová | vecné ceny na olymp. | 26,45 € | 06.04.2016 | 15.04.2016 |
| 1555800925 | Vaša Slovensko | stravenky | 400,42 € | 08.04.2016 | 15.04.2016 |
| 4/2016 | ZŠ s VJS Tornaľa | prenájom | 180 € | 13.04.2016 | 15.04.2016 |
| 005/2016 | Motorest Eva - Figa | deň učiteľov | 20 € | 15.04.2016 | 15.04.2016 |
| 1600642 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 5,18 € | 20.04.2016 | 29.04.2016 |
| 1600663 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 12,60 € | 22.04.2016 | 29.04.2016 |
| 1616104518 | Camea Computer Prešov | kancelárske potreby | 28,85 € | 25.04.2016 | 29.04.2016 |
| 20160541 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 28.04.2016 | 29.04.2016 |
Máj 2016
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7208675239 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.05.2016 | 20.05.2016 |
| 9784653420 | T-Com Bratislava | telefón | 21,52 € | 02.05.2016 | 20.05.2016 |
| 1600822 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 4,54 € | 17.05.2016 | 20.05.2016 |
| 1555800979 | Vaša Slovensko | stravenky | 426,94 € | 18.05.2016 | 20.05.2016 |
Jún 2016
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7145377639 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.06.2016 | 23.06.2016 |
| 20160691 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 01.06.2016 | 23.06.2016 |
| 0785579856 | T-Com Bratislava | telefón | 20,88 € | 01.06.2016 | 23.06.2016 |
| 31016140 | M.K. Trade | súťaže | 604,94 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 |
| 31016141 | M.K. Trade | súťaže | 287,96 € | 09.06.2016 | 23.06.2016 |
| 12/2016 | ZŠ s VJS Tornaľa | prenájom | 60 € | 17.06.2016 | 23.06.2016 |
| 1555801034 | Vaša Slovensko | stravenky | 393,79 € | 20.06.2016 | 23.06.2016 |
| 2016162 | Colormix Tornaľa | čist.prostriedky | 220,45 € | 30.06.2016 | 30.06.2016 |
| 20160843 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 29.06.2016 | 30.06.2016 |
Júl 2016
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 3160700771 | E.Beňová | spotrebný materiál | 124,80 € | 01.07.2016 | 15.07.2016 |
| 7218697855 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.07.2016 | 15.07.2016 |
| 20160399 | Mestské služby mesta | prenájom | 42 € | 01.07.2016 | 15.07.2016 |
| 3786513791 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 02.07.2016 | 15.07.2016 |
| 2016 | Ing. Ivan Škorňa | oprava - výmena radiátora | 260,49 € | 11.07.2016 | 15.07.2016 |
| 5/2016 | Asociácia Hoznozem. Baranta | služby | 280 € | 13.07.2016 | 15.07.2016 |
| 1555801079 | Vaša Slovensko | stravenky | 373,89 € | 18.07.2016 | 21.07.2016 |
| 160250021 | SAD Lučenec | doprava | 199 € | 14.07.2016 | 21.07.2016 |
| 160261021 | SAD Lučenec | doprava | 155 € | 18.07.2016 | 21.07.2016 |
| 160268021 | SAD Lučenec | doprava | 150 € | 19.07.2016 | 21.07.2016 |
| 20161000 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP+PO | 24 € | 30.07.2016 | 30.07.2016 |
August 2016
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7115529034 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 |
| 133400507041 | SSE Žilina | elektrina | 593 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 |
| 133400507040 | SSE Žilina | elektrina | 81 € | 01.08.2016 | 15.08.2016 |
| 9787441512 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 02.08.2016 | 15.08.2016 |
| 2016227 | Mesto Tornaľa | služby | 207 € | 12.08.2016 | 31.08.2016 |
| 2016227 | Mesto Tornaľa | služby | 54,62 € | 17.08.2016 | 31.08.2016 |
| 1555801137 | Vaša Slovensko | stravenky | 115,38 € | 26.08.2016 | 31.08.2016 |
| 20161123 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP+PO | 24 € | 29.08.2016 | 31.08.2016 |
September 2016
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7208761896 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.09.2016 | 05.09.2016 |
| 318/2016 | F.Mikuláš - Tornaľa | revízia has. zariadení | 96 € | 05.09.2016 | 05.09.2016 |
| 9788371722 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 02.09.2016 | 30.09.2016 |
| 1555801177 | Vaša Slovensko | stravenky | 360,64 € | 23.09.2016 | 30.09.2016 |
| 108/2016 | Ing. Igor Račko | revízia plyn. kotlov | 65,24 € | 26.09.2016 | 30.09.2016 |
| 2016 | Ing. Ivan Škorňa | oprava radiátora | 185 € | 28.09.2016 | 30.09.2016 |
| PP Žilina | prístup. údaje na web | 96 € | 29.09.2016 | 30.09.2016 | |
| 20161261 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP+PO | 24 € | 29.09.2016 | 30.09.2016 |
Október 2016
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7165434178 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.10.2016 | 14.10.2016 |
| 1789303508 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 02.10.2016 | 14.10.2016 |
| 1555801219 | Vaša Slovensko | stravenky | 393,79 € | 10.10.2016 | 14.10.2016 |
| 916ZB01493 | Ševt - Bratislava | kalendáre | 12,19 € | 10.10.2016 | 14.10.2016 |
| 2016 | Ing. Ivan Škorňa | oprava radiátora | 183,10 € | 18.10.2016 | 20.10.2016 |
| 16-254 | Mopis Sauer | oprava krovinorezu | 65,67 € | 27.10.2016 | 28.10.2016 |
| 20161420 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP+PO | 24 € | 31.10.2016 | 31.10.2016 |
November 2016
| Číslo faktúry: | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7273619697 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.11.2016 | 15.11.2016 |
| 4790237464 | T-Com Bratislava | telefón | 20,94 € | 02.11.2016 | 15.11.2016 |
| 32016 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 93 € | 07.11.2016 | 15.11.2016 |
| 1555801268 | Vaša Slovensko | stravenky | 363,94 € | 15.11.2016 | 15.11.2016 |
| 144/2016 | Ing. Igor Račko | oprava plyn. kotla | 27 € | 18.11.2016 | 30.11.2016 |
| 20161577 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP+PO | 24 € | 29.11.2016 | 30.11.2016 |
| 2016317 | Mesto Tornaľa | služby | 108 € | 30.11.2016 | 30.11.2016 |
December 2016
| Číslo faktúry: | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7185482067 | SPP Bratislava | plyn | 408 € | 01.12.2016 | 30.12.2016 |
| 7791171564 | T-Com Bratislava | telefón | 21,44 € | 02.12.2016 | 30.12.2016 |
| 2016678 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP+PO | 24 € | 05.12.2016 | 30.12.2016 |
| 042016 | ZŠ s VJM Tornaľa | prenájom | 93 € | 06.12.2016 | 30.12.2016 |
| 16210619 | ATRIA SK s.r.o. | čerpadlo úst. kúrenia | 54,08 € | 07.12.2016 | 30.12.2016 |
| 1555801316 | Vaša Slovensko | stravenky | 420,31 € | 08.12.2016 | 30.12.2016 |
| 160003 | SCVČ Detva | technická olympiáda | 25 € | 08.12.2016 | 30.12.2016 |
| 2016/82 | V.Farkas-Tornaľa | kancelárske potreby | 344,16 € | 12.12.2016 | 30.12.2016 |
| 2016298 | Colormix Tornaľa | čist.prostriedky | 114,44 € | 13.12.2016 | 30.12.2016 |
| 6161092 | Topset | aktualizácia programu | 21 € | 30.12.2016 | 30.12.2016 |
| 6792117102 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 02.01.2017 | 03.01.2017 |