Rok 2015
Január 2015
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 20150065 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 02.01.2015 | 30.01.2015 |
| 7433191762 | SPP Bratislava | plyn /preplatok | 945,47 € | 12.01.2015 | 30.01.2015 |
| 5216736038 | SSE Žilina | elektrina/preplatok | 58,39 € | 13.01.2015 | 30.01.2015 |
| 5216594040 | SSE Žilina | elektrina | 0,35 € | 13.01.2015 | 30.01.2015 |
| 134900181517 | SSE Žilina | elektrina | 578 € | 13.01.2015 | 30.01.2015 |
| 134900181516 | SSE Žilina | elektrina | 104 € | 13.01.2015 | 30.01.2015 |
| 7105345639 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 15.01.2015 | 30.01.2015 |
| 15992483 | Redakcia - Škola | predlatné | 23 € | 19.01.2015 | 30.01.2015 |
| 150010 | Š. Házy - A Je To | oprava | 373,14 € | 19.01.2015 | 30.01.2015 |
| 1555800070 | Vaša Slovensko | stravenky | 397,10 € | 27.01.2015 | 30.01.2015 |
| 2015032 | Mesto Tornaľa | služby | 135 € | 29.01.2015 | 30.01.2015 |
| 150017 | Office Depot | kancelárske potreby | 40,96 € | 30.01.2015 | 30.01.2015 |
| 115051 | Gemer Audit | audit | 360 € | 30.01.2015 | 30.01.2015 |
| 20150151 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 30.01.2015 | 30.01.2015 |
Február 2015
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7323092190 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 01.02.2015 | 25.02.2015 |
| 4770548458 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 03.02.2015 | 25.02.2015 |
| 0112015 | Elektrosilver | montáž | 120,70 € | 06.02.2015 | 25.02.2015 |
| 250164 | Firma Košík | medaily | 51,96 € | 12.02.2015 | 25.02.2015 |
| 150819 | Topset | aktualizácia programu | 325,74 € | 19.02.2015 | 25.02.2015 |
| 1555800132 | Vaša Slovensko | stravenky | 340,74 € | 24.02.2015 | 25.02.2015 |
| 1022015 | F.Rell - Poltár | revízia | 139 € | 25.02.2015 | 25.02.2015 |
| 151100003 | Lekáreň Azaela | chem. pomôcky | 49,80 € | 26.02.2015 | 26.02.2015 |
| 20150289 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 28.02.2015 | 02.03.2015 |
Marec 2015
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7208363031 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 01.03.2015 | 18.03.2015 |
| 15010095 | Asociácia spr. registe. | školenie | 39 € | 03.03.2015 | 18.03.2015 |
| 150030021 | SAD Lučenec | doprava | 90 € | 03.03.2015 | 18.03.2015 |
| 1771522610 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 03.03.2015 | 18.03.2015 |
| 5/2015 | ZŠ s VJS Tornaľa | prenájom | 100 € | 06.03.2015 | 18.03.2015 |
| 31014088 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 56,90 € | 12.03.2015 | 18.03.2015 |
| 1620043663 | Mesto Tornaľa | odpad | 37,44 € | 13.03.2015 | 18.03.2015 |
| 2015/0369 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 16,04 € | 14.03.2015 | 18.03.2015 |
| 150408922 | Insportline s.r.o. | oprava - údržba | 23 € | 18.03.2015 | 18.03.2015 |
| 1555800188 | Vaša Slovensko | stravenky | 420,31 € | 24.03.2015 | 31.03.2015 |
| 2015/0458 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 6,28 € | 26.03.2015 | 31.03.2015 |
| 20150456 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 29.03.2015 | 31.03.2015 |
Apríl 2015
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 0182015 | Motorest Figa | deň učiteľov | 20 € | 01.04.2015 | 15.04.2015 |
| 7208364209 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 01.04.2015 | 15.04.2015 |
| 7772474709 | T-Com Bratislava | telefón | 20,86 € | 03.04.2015 | 15.04.2015 |
| 32/2015 | ACVČ Banská Bytrica | členské | 60 € | 10.04.2015 | 20.04.2015 |
| 2015125 | Mesto Tornaľa | služby | 126 € | 15.04.2015 | 20.04.2015 |
| 45/115 | V.Farkas-Tornaľa | súťaže | 54,16 € | 16.04.2014 | 20.04.2015 |
| 1555800248 | Vaša Slovensko | stravenky | 377,21 € | 17.04.2015 | 20.04.2015 |
| 8/2015 | ZŠ s VJS Tornaľa | prenájom | 100 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 |
| 15078 | Mopis Sauer | oprava | 85,35 € | 27.04.2015 | 30.04.2015 |
| 42015008 | Anjel - Metrový textil | materiál na tanečné šaty | 272 € | 28.04.2015 | 30.04.2015 |
| 1179207 | Shark.Sk | vecné ceny na olymp. | 388 € | 29.04.2015 | 30.04.2015 |
| 1179208 | Shark.Sk | vecné ceny na olymp. | 40,12 € | 29.04.2015 | 30.04.2015 |
| 20150608 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 30.04.2015 | 30.04.2015 |
| 2015/0665 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 3,84 € | 30.04.2015 | 30.04.2015 |
| 9773404831 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 30.04.2015 | 30.04.2015 |
Máj 2015
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7155112018 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 01.05.2015 | 25.05.2015 |
| 150071021 | SAD Lučenec | preprava | 270 € | 05.05.2015 | 25.05.2015 |
| 1555800301 | Vaša Slovensko | stravenky | 373,89 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 |
| 150080021 | SAD Lučenec | preprava | 315 € | 13.05.2015 | 25.05.2015 |
| 31014113 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 97,15 € | 21.05.2015 | 25.05.2015 |
| 20150733 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 29.05.2015 | 29.05.2015 |
Jún 2015
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7318201482 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 01.06.2015 | 24.06.2015 |
| 1555800344 | Vaša Slovensko | stravenky | 420,31 € | 03.06.2015 | 24.06.2015 |
| 1774358661 | T-Com Bratislava | telefón | 23,92 € | 04.06.2015 | 24.06.2015 |
| 150115021 | SAD Lučenec | preprava | 190 € | 08.06.2015 | 24.06.2015 |
| 150101021 | SAD Lučenec | preprava | 118 € | 09.06.2015 | 24.06.2015 |
| 31014135 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 271,55 € | 10.06.2015 | 24.06.2015 |
| 2015176 | Colormix Tornaľa | čist.prostriedky | 162,16 € | 10.06.2015 | 24.06.2015 |
| 150135021 | SAD Lučenec | preprava | 355 € | 22.06.2015 | 24.06.2015 |
| 20150262 | Mestské služby mesta | prenájom | 72 € | 22.06.2015 | 24.06.2015 |
Júl 2015
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 1555800388 | Vaša Slovensko | stravenky | 443,52 € | 01.07.2015 | 31.07.2015 |
| 7303265739 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 01.07.2015 | 31.07.2015 |
| 20150872 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 03.07.2015 | 31.07.2015 |
| 9775308320 | T-Com Bratislava | telefón | 28,93 € | 03.07.2015 | 31.07.2015 |
| 2015/1082 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 16,32 € | 07.07.2015 | 31.07.2015 |
| 20150314 | Mestské služby mesta | služby | 84 € | 08.07.2015 | 31.07.2015 |
| 150215021 | SAD Lučenec | preprava | 90 € | 15.07.2015 | 31.07.2015 |
| 2015216 | Mesto Tornaľa | služby | 170,40 € | 17.07.2015 | 31.07.2015 |
| 2015219 | Colormix Tornaľa | čist.prostriedky | 70,39 € | 20.07.2015 | 31.07.2015 |
| 150227021 | SAD Lučenec | preprava | 190 € | 20.07.2015 | 31.07.2015 |
| 150228021 | SAD Lučenec | preprava | 155 € | 20.07.2015 | 31.07.2015 |
| 20151021 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 27.07.2015 | 31.07.2015 |
August 2015
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7263376317 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 01.08.2015 | 24.08.2015 |
| 134900181519 | SSE Žilina | elektrina | 578 € | 01.08.2015 | 24.08.2015 |
| 134900181516 | SSE Žilina | elektrina | 104 € | 01.08.2015 | 24.08.2015 |
| 5776260519 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 02.08.2015 | 24.08.2015 |
| 1555800474 | Vaša Slovensko | stravenky | 400,42 € | 10.08.2015 | 24.08.2015 |
| 2015/1289 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 8,34 € | 17.08.2015 | 24.08.2015 |
September 2015
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7135198980 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 01.09.2015 | 11.09.2015 |
| 20151162 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 |
| 177721246 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 02.09.2015 | 11.09.2015 |
| 1555800530 | Vaša Slovensko | stravenky | 383,84 € | 07.09.2015 | 11.09.2015 |
| FV150268 | Microitem v.o.s. | učebné pomôcky | 39,80 € | 11.09.2015 | 30.09.2015 |
| 323/2015 | FM -Servis | revízia has. zariadení | 76,80 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 |
| 20151304 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 |
| 150310021 | SAD Lučenec | preprava | 105 € | 28.09.2015 | 30.09.2015 |
| 20151319 | Dandy spol s.r.o. | učebné pomôcky | 70,80 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 |
| 2015/1572 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 8,89 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 |
| 120/2015 | Ing. Igor Račko | revízia plyn. kotlov | 65,24 € | 30.09.2015 | 30.09.2015 |
Október 2015
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7185157301 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 01.10.2015 | 12.10.2015 |
| 150319021 | SAD Lučenec | preprava | 32 € | 02.10.2015 | 12.10.2015 |
| 8778157476 | T-Com Bratislava | telefón | 25 € | 03.10.2015 | 12.10.2015 |
| 1555800587 | Vaša Slovensko | stravenky | 423,62 € | 05.10.2015 | 12.10.2015 |
| 150332021 | SAD Lučenec | preprava | 285 € | 15.10.2015 | 30.10.2015 |
| 150345021 | SAD Lučenec | preprava | 335 € | 16.10.2015 | 30.10.2015 |
| 20151389 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 120 € | 17.10.2015 | 30.10.2015 |
| 20151448 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 29.10.2015 | 30.10.2015 |
November 2015
| Číslo faktúry: | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7213523751 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 01.11.2015 | 02.11.2015 |
| 9779141246 | T-Com Bratislava | telefón | 25,74 € | 03.11.2015 | 30.11.2015 |
| 2015333 | Mesto Tornaľa | služby | 126 € | 05.11.2015 | 30.11.2015 |
| 1152208922 | Ševt, a.s. | tlačívá | 37,20 € | 06.11.2015 | 30.11.2015 |
| 1555800643 | Vaša Slovensko | stravenky | 390,47 € | 06.11.2015 | 30.11.2015 |
| 31014228 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 67,50 € | 19.11.2015 | 30.11.2015 |
| 20151584 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 28.11.2015 | 30.11.2015 |
December 2015
| Číslo faktúry: | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7213569601 | SPP Bratislava | plyn | 295 € | 01.12.2015 | 15.12.2015 |
| 950124 | Košík siete s.r.o. | vecné ceny - medaily | 52,44 € | 02.12.2015 | 15.12.2015 |
| 1555800688 | Vaša Slovensko | stravenky | 400,42 € | 02.12.2015 | 15.12.2015 |
| 8780049682 | T-Com Bratislava | telefón | 21,76 € | 02.12.2015 | 15.12.2015 |
| 2015/1952 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 13,85 € | 07.12.2015 | 15.12.2015 |
| 810251852 | Tesco - Rožňava | darčekové poukážky | 360 € | 08.12.2015 | 15.12.2015 |
| 1501039 | Vera - Nábytok | kanc. nábytok - stoličky | 352 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 |
| 180/115 | V.Farkas-Tornaľa | kancelárske potreby | 268,92 € | 09.12.2015 | 15.12.2015 |
| 2015/1973 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 38,38 € | 10.12.2015 | 15.12.2015 |
| 00112340 | National Pen | darčeky | 75,74 € | 14.12.2015 | 15.12.2015 |
| 1555800707 | Vaša Slovensko | stravenky | 380,52 € | 15.12.2015 | 15.12.2015 |
| 2015385 | Colormix Tornaľa | čist.prostriedky | 195,83 € | 15.12.2015 | 15.12.2015 |
| 150011 | SCVČ Detva | olympiády | 20 € | 15.12.2015 | 30.12.2015 |
| 24/2015 | ZŠ s VJS Tornaľa | prenájom | 180 € | 18.12.2015 | 30.12.2015 |
| 2020152131 | Atech.Net s.r.o. | pc technika | 199 € | 22.12.2015 | 30.12.2015 |
| 042/2015 | Motorest Eva - Figa | vianočný obed | 20 € | 28.12.2015 | 30.12.2015 |
| 2020152171 | Atech.Net s.r.o. | pc technika | 249 € | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
| 1501101 | Vera Nábytok | nábytok | 106 € | 29.12.2015 | 30.12.2015 |
| 20151747 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 30.12.2015 | 30.12.2015 |