Rok 2014
Január 2014
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7282956448 | SPP Bratislava | plyn | 517 € | 01.01.2014 | 30.01.2014 |
| 20140016 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 10 € | 02.01.2014 | 30.01.2014 |
| 7757719049 | T-Com Bratislava | telefón | 29,72 € | 03.01.2014 | 30.01.2014 |
| 114020 | Gemeraudit Rožňava | audit | 216 € | 13.01.2014 | 30.01.2014 |
| 131701 | Topset | aktualizácia programu | 8,40 € | 15.01.2014 | 30.01.2014 |
| 5216594039 | SSE Žilina | elektrina | 47,33 € | 16.01.2014 | 30.01.2014 |
| 5216736037 | SSE Žilina | elektrina | 189,87 € | 16.01.2014 | 30.01.2014 |
| 14882483 | Škola- Redakcia | časopis | 22 € | 17.01.2014 | 30.01.2014 |
| 51400220 | Raabe Bratislava | publikácia | 64,75 € | 20.01.2014 | 30.01.2014 |
| 2014030 | Mesto Tornaľa | služby | 121,50 € | 22.01.2014 | 30.01.2014 |
| 2014/0080 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 15,08 € | 30.01.2014 | 30.01.2014 |
Február 2014
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7144693933 | SPP Bratislava | plyn | 517 € | 01.02.2014 | 25.02.2014 |
| 20140135 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 10 € | 03.02.2014 | 25.02.2014 |
| 5216594800 | SSE Žilina | elektrina | 105 € | 03.02.2014 | 25.02.2014 |
| 5216736800 | SSE Žilina | elektrina | 619 € | 03.02.2014 | 25.02.2014 |
| 6758699808 | T-Com Bratislava | telefón | 28,02 € | 03.02.2014 | 25.02.2014 |
| 5/2014 | F.Rell - Poltár | revízia | 134 € | 04.02.2014 | 25.02.2014 |
| 1455800234 | Vaša Slovensko | stravenky | 347,58 € | 13.02.2014 | 25.02.2014 |
| 31014039 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 66,20 € | 14.02.2014 | 25.02.2014 |
| 1620043352 | Mesto Tornaľa | kom. odpad | 37,44 € | 20.02.2014 | 25.02.2014 |
| 32/2014 | ACVČ Banská Bytrica | členské | 60 € | 26.02.2014 | 26.02.2014 |
Marec 2014
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7273013481 | SPP Bratislava | plyn | 517 € | 01.03.2014 | 03.03.2014 |
| 20140229 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 10 € | 03.03.2014 | 28.03.2014 |
| 6759690600 | T-Com Bratislava | telefón | 27,54 € | 03.03.2014 | 28.03.2014 |
| SP214200174 | B2B-Partner | regál | 44,40 € | 06.03.2014 | 28.03.2014 |
| 1455800324 | Vaša Slovensko | stravenky | 297,85 € | 11.03.2014 | 28.03.2014 |
| 2014/0226 | Leg-Kovo | oprava - údržba | 32,71 € | 14.03.2014 | 28.03.2014 |
| 2014055 | Colormix Tornaľa | čist.prostriedky | 217,03 € | 24.03.2014 | 28.03.2014 |
| 140973 | Topset | aktualizácia programu | 325,74 € | 27.03.2014 | 28.03.2014 |
Apríl 2014
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 20140340 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 10 € | 01.04.2014 | 10.04.2014 |
| 7164715689 | SPP Bratislava | plyn | 517 € | 01.04.2014 | 10.04.2014 |
| 1/2013 | ZŠ s VJS Tornaľa | prenájom | 160 € | 02.04.2014 | 10.04.2014 |
| 4760683835 | T-Com Bratislava | telefón | 37,45 € | 03.04.2014 | 10.04.2014 |
| 27/2014 | Motorest Eva - Figa | deň učiteľov | 22,80 € | 04.04.2014 | 10.04.2014 |
| 1455800422 | Vaša Slovensko | stravenky | 285,42 € | 07.04.2014 | 10.04.2014 |
| 20140410 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 20 € | 07.04.2014 | 10.04.2014 |
| 2014142 | Mesto Tornaľa | služby | 121,50 € | 08.04.2014 | 10.04.2014 |
| 43/14 | V.Farkas-Tornaľa | vecné ceny na olympiády | 55,27 € | 15.04.2014 | 12.05.2014 |
| 140068021 | SAD Lučenec | doprava | 100 € | 28.04.2014 | 12.05.2014 |
Máj 2014
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7293036214 | SPP Bratislava | plyn | 517 € | 01.05.2014 | 12.05.2014 |
| 20140454 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 10 € | 02.05.2014 | 12.05.2014 |
| 0761685094 | T-Com Bratislava | telefón | 32,88 € | 03.05.2014 | 12.05.2014 |
| 42014014 | Anjel - Metrový textil | materiál na tanečné šaty | 285 € | 12.05.2014 | 23.05.2014 |
| 92013004 | Anjel - Metrový textil | materiál na tanečné šaty | 61,92 € | 12.05.2014 | 23.05.2014 |
| 1455800539 | Vaša Slovensko | stravenky | 313,39 € | 13.05.2014 | 23.05.2014 |
Jún 2014
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 20140549 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 10 € | 02.06.2014 | 11.06.2014 |
| 5762691044 | T-Com Bratislava | telefón | 26,56 € | 03.06.2014 | 11.06.2014 |
| 1455800610 | Vaša Slovensko | vecné dary | 642,20 € | 10.06.2014 | 11.06.2014 |
| 1455800615 | Vaša Slovensko | stravenky | 366,23 € | 11.06.2014 | 11.06.2014 |
| 2/2014 | ZŠ s VJS Tornaľa | prenájom | 180 € | 11.06.2014 | 26.06.2014 |
| 31014150 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 82,39 € | 17.06.2014 | 26.06.2014 |
| 1140419 | RC Čeljuška Košice | učebné pomôcky | 61,44 € | 18.06.2014 | 26.06.2014 |
| 140173021 | SAD Lučenec | doprava | 120 € | 23.06.2014 | 26.06.2014 |
| 7433175968 | SPP Bratislava | preplatok | 1741,44 € | 26.06.2014 | 14.07.2014 |
Júl 2014
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 20140672 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 10 € | 01.07.2014 | 14.07.2014 |
| 7124901271 | SPP Bratislava | plyn | 397 € | 01.07.2014 | 14.07.2014 |
| 0763703534 | T-Com Bratislava | telefón | 29,75 € | 01.07.2014 | 14.07.2014 |
| 1455800723 | Vaša Slovensko | stravenky | 431,50 € | 07.07.2014 | 14.07.2014 |
| 72/14 | Duck Marek Rožňava | revízia komína | 35,20 € | 07.07.2014 | 14.07.2014 |
| 140203021 | SAD Lučenec | doprava | 100 € | 07.07.2014 | 14.07.2014 |
| 140204021 | SAD Lučenec | doprava | 80 € | 09.07.2014 | 14.07.2014 |
| 2014231 | Mesto Tornaľa | služby | 121,50 € | 09.07.2014 | 14.07.2014 |
| 140212021 | SAD Lučenec | doprava | 290 € | 15.07.2014 | 12.08.2014 |
| 2014149 | Colormix Tornaľa | čist.prostriedky | 81,08 € | 15.07.2014 | 12.08.2014 |
| 2014163 | Colormix Tornaľa | čist.prostriedky | 20 € | 24.07.2014 | 12.08.2014 |
August 2014
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 5216594800 | SSE Žilina | elektrina | 105 € | 01.08.2014 | 12.08.2014 |
| 5216736800 | SSE Žilina | elektrina | 619 € | 01.08.2014 | 12.08.2014 |
| 7233147760 | SPP Bratislava | plyn | 394€ | 01.08.2014 | 12.08.2014 |
| 20140786 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 12 € | 02.08.2014 | 12.08.2014 |
| 9764842464 | T-Com Bratislava | telefón | 20,98 € | 03.08.2014 | 12.08.2014 |
| 1455800817 | Vaša Slovensko | stravenky | 375,55 € | 11.08.2014 | 12.08.2014 |
| 1142207138 | Ševt, a.s. | tlačivá | 36 € | 26.08.2014 | 26.08.2014 |
| 20140889 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 12 € | 31.08.2014 | 04.09.2014 |
September 2014
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7174852652 | SPP Bratislava | plyn | 394 € | 01.09.2014 | 04.09.2014 |
| 1765816569 | T-Com Bratislava | telefón | 21,46 € | 03.09.2014 | 12.09.2014 |
| 294/2014 | FM -Servis | revízia has. zariadení | 60 € | 04.09.2014 | 04.09.2014 |
| 20140213 | G. Molnár - Elmol | oprava | 151,55 € | 04.09.2014 | 12.09.2014 |
| 1455800883 | Vaša Slovensko | stravenky | 375,55 € | 11.09.2014 | 12.09.2014 |
| FA2014/1185 | Leg-Kovo | oprava | 5,57 € | 25.09.2014 | 30.09.2014 |
| 140304021 | SAD Lučenec | doprava | 130 € | 30.09.2014 | 30.09.2014 |
| 20140987 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 12 € | 30.09.2014 | 30.09.2014 |
Október 2014
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7124954847 | SPP Bratislava | plyn | 394 € | 01.10.2014 | 07.10.2014 |
| 8766759903 | T-Com Bratislava | telefón | 23,96 € | 03.10.2014 | 07.10.2014 |
| 135/2014 | Ing. Račko - Poltár | revízia plyn. zariadení | 65,24 € | 03.10.2014 | 16.10.2014 |
| 2014/1265 | Leg - Kovo | oprava | 92,90 € | 07.10.2014 | 16.10.2014 |
| 31014219 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 44,30 € | 09.10.2014 | 16.10.2014 |
| 1455800954 | Vaša Slovensko | stravenky | 409,74 € | 09.10.2014 | 16.10.2014 |
| 99/14 | V. Farkas - Tornaľa | kancelárske potreby | 28,75 € | 10.10.2014 | 16.10.2014 |
| 20141062 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 48 € | 10.10.2014 | 16.10.2014 |
| 140321021 | SAD Lučenec | doprava | 110 € | 14.10.2014 | 16.10.2014 |
| 2014324 | Mesto Tornaľa | služby | 90 € | 15.10.2014 | 16.10.2014 |
| 120988 | Topset | aktualizácia programu | 277,24 € | 15.03.2014 | 16.10.2014 |
| 10/2014 | Gemer Mont | stavebné práce | 318 € | 17.10.2014 | 04.11.2014 |
| 140100108 | Rol-land | stavebný materiál | 163,78 € | 20.10.2014 | 04.11.2014 |
| 140332021 | SAD Lučenec | doprava | 285 € | 20.10.2014 | 04.11.2014 |
| 140333021 | SAD Lučenec | doprava | 335 € | 20.10.2014 | 04.11.2014 |
| 6/2014 | ZŠ s VJS Tornaľa | prenájom | 80 € | 27.10.2014 | 04.11.2014 |
| 20141103 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP-PO | 24 € | 30.10.2014 | 04.11.2014 |
| 140032 | Metromart - Lovinobaňa | servis kotlov | 122 € | 30.10.2014 | 04.11.2014 |
November 2014
| Číslo faktúry: | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7268170999 | SPP Bratislava | plyn | 394 € | 01.11.2014 | 04.11.2014 |
| 2014/004 | Gemerbau | stavebné práce | 310 € | 03.11.2014 | 04.11.2014 |
| 4767698005 | T-Com Bratislava | telefón | 24,44 € | 03.11.2014 | 11.11.2014 |
| 1455801015 | Vaša Slovensko | stravenky | 337,43 € | 6.11.2014 | 11.11.2014 |
| 14/005 | Partner Stav B+S s.r.o. | stavebné práce | 360,00 € | 10.11.2014 | 11.11.2014 |
| 2208395 | Sconto nábytok | nábytok | 39,90 € | 20.11.2014 | 28.11.2014 |
| 2014289 | Colormix Tornaľa | stavebný mat. | 110,84 € | 25.11.2014 | 28.11.2014 |
| 140100122 | Rol-land | stavebný mat. | 80,56 € | 25.11.2014 | 28.11.2014 |
| 20141184 | NCRC-J.Nosáľ | BOZP | 24 € | 26.11.2014 | 28.11.2014 |
| 132/14 | V.Farkas-Tornaľa | kancelárske potreby | 279,64 € | 27.11.2014 | 28.11.2014 |
| 223 | Gastro Centrum | mikuláš | 97,50 € | 28.11.2014 | 28.11.2014 |
December 2014
| Číslo faktúry: | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7213281245 | SPP Bratislava | plyn | 394 € | 01.12.2014 | 17.12.2014 |
| 1455801057 | Vaša Slovensko | darčekové poukážky | 307,20 € | 02.12.2014 | 17.12.2014 |
| 1455801058 | Vaša Slovensko | stravenky | 400,42 € | 02.12.2014 | 17.12.2014 |
| 3768646550 | T-Com Bratislava | telefón | 22,48 € | 03.12.2014 | 17.12.2014 |
| 31014277 | M.K. Trade | kancelárske potreby | 51,39 € | 04.12.2014 | 17.12.2014 |
| 2014/1640 | Leg - Kovo | oprava | 14,69 € | 04.12.2014 | 17.12.2014 |
| 10/2014 | ZŠ s VJS Tornaľa | prenájom | 80 € | 10.12.2014 | 17.12.2014 |
| 140268 | Š. Házy - Revúca | oprava kotla | 242,60 € | 10.12.2014 | 17.12.2014 |
| 2014309 | Colormix Tornaľa | čist. prostriedky | 39,02 € | 12.12.2014 | 17.12.2014 |
| 140100290 | TV- Sat Centrum | oprava tv | 90 € | 13.12.2014 | 17.12.2014 |
| 12/2014 | ZŠ s VJS Tornaľa | prenájom | 40 € | 15.12.2014 | 17.12.2014 |
| 141853 | Topset | aktualizácia programu | 12,60 € | 15.12.2014 | 17.12.2014 |
| 167/14 | V.Farkas-Tornaľa | kancelárske potreby | 128,51 € | 22.12.2014 | 23.12.2014 |
| 104/2014 | Motorest Eva | 28,80 | 31.12.2014 | 31.12.2014 | |
| 4769594530 | T-Com Bratislava | telefón | 20,58 € | 31.12.2014 | 31.12.2014 |