Rok 2012
Január 2012
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7207402413 | SPP | Dodávka plynu | 549 € | 1.1.2012 | 30.1.2012 |
| 5216736 | Stredoslov. energetika | Záloha za elektrinu | 606 € | 1.1.2012 | 30.1.2012 |
| 5216646 | Stredoslov. energetika | Záloha za elektrinu | 53 € | 1.1.2012 | 30.1.2012 |
| 5216594 | Stredoslov. energetika | Záloha za elektrinu | 63 € | 1.1.2012 | 30.1.2012 |
| 20120019 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 2.1.2012 | 30.1.2012 |
| 2734139221 | T-Com | Telefón | 23,28 € | 4.1.2012 | 30.1.2012 |
| 112006 | Gemer Audit | Audit | 240 € | 9.1.2012 | 30.1.2012 |
| 1250800134 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 280,14 € | 13.1.2012 | 30.1.2012 |
| 3/1 2012 | František Rell | Odb.prehliadka kotolne | 134 € | 25.1.2012 | 30.1.2012 |
| 12992483 | JURIS Dat-Škola | Predplatné na časopis | 20 € | 26.1.2012 | 30.1.2012 |
| 10120002 | Hacsi Alexander-Stolárstvo | Nábytok-jed.stoly | 290 € | 30.1.2012 | 30.1.2012 |
Február 2012
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7257420517 | SPP | Dodávka plynu | 549 € | 1.2.2012 | 3.2.2012 |
| 20120036 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 1.2.2012 | 3.2.2012 |
| 1/2012 | ZŠ F.K. Tornaľa | Prenájom telocvične | 70 € | 1.2.2012 | 3.2.2012 |
| 2735147267 | T-Com | Telefón | 24,96 € | 3.2.2012 | 3.2.2012 |
| 20120202 | Robomil - Tornaľa | Oprava PC | 23,40 € | 14.2.2012 | 29.2.2012 |
| 11012035 | M.K. Trade | Kancelárske potreby-tonery | 47 € | 14.2.2012 | 29.2.2012 |
| 1201062 | ASR - Nováky | Školenie | 39 € | 22.2.2012 | 29.2.2012 |
| 1255800130 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 310,17 € | 23.2.2012 | 29.2.2012 |
Marec 2012
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 0152012 | RVC Rim. Sobota | Školenie | 21 € | 1.3.2012 | 30.3.2012 |
| 20120065 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 1.3.2012 | 30.3.2012 |
| 7232463445 | SPP | Dodávka plynu | 549 € | 1.3.2012 | 30.3.2012 |
| 8736143707 | T-Com | Telefón | 24,13 € | 3.3.2012 | 30.3.2012 |
| 37/2012 | ACVČ B. Bystrica | Členské | 60 € | 5.3.2012 | 30.3.2012 |
| 2/2012 | ZŠ F.K. Tornaľa | Prenájom telocvične | 90 € | 13.3.2012 | 30.3.2012 |
| 2/2012 | ZŠ F.K. Tornaľa | Prenájom telocvične | 55 € | 29.3.2012 | 30.3.2012 |
| 2012160 | Mesto Tornaľa | Služby | 117 € | 30.3.2012 | 30.3.2012 |
Apríl 2012
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7227487869 | SPP | Dodávka plynu | 549 € | 1.4.2012 | 30.4.2012 |
| 20120091 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 2.4.2012 | 30.4.2012 |
| 1255800561 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 359,86 € | 3.4.2012 | 30.4.2012 |
| 3/2012 | ZŠ F.K. Tornaľa | Prenájom telocvične | 60 € | 3.4.2012 | 30.4.2012 |
| 7737137098 | T-Com | Telefón | 23,76 € | 3.4.2012 | 30.4.2012 |
| 1620030721 | Mesto Tornaľa | Služby | 72,24 € | 3.4.2012 | 30.4.2012 |
| 42012005 | Anjel - Metrový textil | Materiál na tanečné šaty | 248,77 € | 5.4.2012 | 30.4.2012 |
Máj 2012
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7327332309 | SPP | Dodávka plynu | 549 € | 1.5.2012 | 16.5.2012 |
| 20120131 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 2.5.2012 | 16.5.2012 |
| 2738131036 | T-Com | Telefón | 51,62 € | 3.5.2012 | 16.5.2012 |
| 120121021 | SAD Tornaľa | Doprava | 262,40 € | 3.5.2011 | 16.5.2012 |
| 4/2012 | ZŠ F.K. Tornaľa | Prenájom telocvične | 70 € | 15.5.2012 | 16.5.2012 |
| 120154021 | SAD Tornaľa | Doprava | 85,40 € | 17.5.2011 | 31.5.2012 |
| 1/2012 | M.Simonová | Vecné ceny na olympiády | 206 € | 17.5.2011 | 31.5.2012 |
| 1255800775 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 356,90 € | 21.5.2012 | 31.5.2012 |
| 112012 | Knihart - T. Kršková, RA | Vecné ceny na olympiády | 682 € | 23.5.2012 | 31.5.2012 |
| 11012145 | M.K. Trade | Kancelárske potreby-tonery | 86,80 € | 29.5.2012 | 31.5.2012 |
Jún 2012
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 20120157 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 1.6.2012 | 29.6.2012 |
| 3739123891 | T-Com | Telefón | 30,25 € | 3.6.2012 | 29.6.2012 |
| 6/2012 | ZŠ F.K. Tornaľa | Prenájom telocvične | 70 € | 4.6.2012 | 29.6.2012 |
| 76/12 | Duck Marek - Kominárstvo | Revízia komína | 35,20 € | 5.6.2012 | 29.6.2012 |
| 1255800874 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 362,81 € | 11.6.2012 | 29.6.2012 |
| 7003710382612 | Sociálna poisťovňa | Penále | 14,07 € | 11.6.2012 | 29.6.2012 |
| 2012060 | MK-Tour - M. Krštieň | Doprava | 200 € | 14.6.2012 | 29.6.2012 |
| 120225021 | SAD Tornaľa | Doprava | 127,55 € | 18.6.2012 | 29.6.2012 |
| 7442110953 | SPP | Vrátenie preplatku | +297,30 € | 21.6.2012 | 29.6.2012 |
| 11012171 | M.K. Trade | Kancelárske potreby | 28,30 € | 27.6.2012 | 29.6.2012 |
| 1255800959 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 362,81 € | 28.6.2012 | 29.6.2012 |
| 120294021 | SAD Tornaľa | Doprava | 85,28 € | 28.6.2012 | 29.6.2012 |
Júl 2012
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7124303315 | SPP | Dodávka plynu | 536 € | 1.7.2012 | 27.8.2012 |
| 7/2012 | ZŠ F.K. Tornaľa | Prenájom telocvične | 20 € | 3.7.2012 | 27.8.2012 |
| 5216736 | Stredoslov. energetika | Záloha za elektrinu | 571 € | 3.7.2012 | 27.8.2012 |
| 5216646 | Stredoslov. energetika | Záloha za elektrinu | 50 € | 3.7.2012 | 27.8.2012 |
| 5216594 | Stredoslov. energetika | Záloha za elektrinu | 60 € | 3.7.2012 | 27.8.2012 |
| 2740118528 | T-Com | Telefón | 26,45 € | 4.7.2012 | 27.8.2012 |
| 1255801026 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 374,62 € | 9.7.2012 | 27.8.2012 |
| 20120202 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 2.7.2012 | 27.8.2012 |
| 3/2012 | ZŠ P.J.Šafárika Tornaľa | Prenájom telocvične | 45 € | 3.7.2012 | 27.8.2012 |
| 2012315 | Mesto Tornaľa | Služby | 243 € | 10.7.2012 | 27.8.2012 |
| 120308021 | SAD Tornaľa | Doprava | 176,48 € | 11.7.2012 | 27.8.2012 |
| 11012184 | M.K. Trade | Kancelárske potreby | 384,97 € | 13.7.2012 | 27.8.2012 |
| 120313021 | SAD Tornaľa | Doprava | 96,35 € | 16.7.2012 | 27.8.2012 |
| 5216594036 | Stredoslov. energetika | Vrátenie preplatku | +17,30 € | 20.7.2012 | 27.8.2012 |
| 5216736043 | Stredoslov. energetika | Vrátenie preplatku | +49,45 € | 20.7.2012 | 27.8.2012 |
| 5216646034 | Stredoslov. energetika | Vrátenie preplatku | +16,02 € | 23.7.2012 | 27.8.2012 |
August 2012
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7302531969 | SPP | Dodávka plynu | 536 € | 1.8.2012 | 27.8.2012 |
| 20120239 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 1.8.2012 | 27.8.2012 |
| 8741114460 | T-Com | Telefón | 25,97 € | 3.8.2012 | 27.8.2012 |
| 1255801222 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 392,34 € | 21.8.2012 | 27.8.2012 |
| 2012180 | Colormix - O.Tózsa | Čistiace prostriedky | 167,08 € | 21.8.2012 | 27.8.2012 |
| 92012004 | Anjel - Metrový textil | Materiál na tanečné šaty | 52,07 € | 21.8.2012 | 30.4.2012 |
September 2012
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7312542409 | SPP | Dodávka plynu | 536 € | 1.9.2012 | 26.9.2012 |
| 20120302 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 3.9.2012 | 26.9.2012 |
| 4742103728 | T-Com | Telefón | 23 € | 3.9.2012 | 26.9.2012 |
| 241/2012 | SHZ - Feješ M. | Revízia has. zariadení | 66 € | 5.9.2012 | 26.9.2012 |
| 1255801313 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 356,90 € | 5.9.2012 | 26.9.2012 |
| 13/2012 | Sziklay L. - Sklenárstvo | Sklenárske práce | 9,90 € | 15.9.2012 | 26.9.2012 |
| 5216646035 | Stredoslov. energetika | Vrátenie preplatku | +42,91 € | 11.9.2012 | 26.9.2012 |
| 5216594037 | Stredoslov. energetika | Záloha za elektrinu | 36,80 € | 17.9.2012 | 26.9.2012 |
| 101/2012 | Račko - Poltár | Revízia plyn. zariadení | 63,24 € | 27.9.2012 | 26.9.2012 |
| 33/12 | I.Baláž - Revúca | Revízia elektrických zariadení | 199,53 € | 29.9.2012 | 1.10.2012 |
Október 2012
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 20120345 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 1.10.2012 | 15.10.2012 |
| 7144299834 | SPP-Bratislava | Dodávka plynu | 536 € | 1.10.2012 | 23.10.2012 |
| 7743091317 | T-Com | Telefón | 43,79 € | 3.10.2012 | 31.10.2012 |
| 120444021 | SAD Tornaľa | Doprava | 93,17 € | 3.10.2012 | 31.10.2012 |
| 1122209836 | Ševt a.s. | Kancelárske potreby | 34,80 € | 3.10.2012 | 31.10.2012 |
| 1255801545 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 372,44 € | 19.10.2012 | 31.10.2012 |
| 120477021 | SAD Tornaľa | Doprava | 264,40 € | 23.10.2012 | 31.10.2012 |
| 2012/0867 | Leg-Kovo | Žel.materiál - radiátor | 125,86 € | 29.10.2012 | 31.10.2012 |
| 2012502 | Mesto Tornaľa | Služby | 94,50 € | 30.10.2012 | 31.10.2012 |
| 2012 | Antalík L. Behynce | Montáž radiátora | 67,40 € | 31.10.2012 | 31.10.2012 |
November 2012
| Číslo faktúry: | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7134370487 | SPP-Bratislava | Dodávka plynu | 536 € | 1.11.2012 | 5.11.2012 |
| 20120345 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 2.11.2012 | 5.11.2012 |
| 7743091317 | T-Com | Telefón | 58,68 € | 3.11.2012 | 5.11.2012 |
| 11255801669 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 384,88 € | 12.11.2012 | 29.11.2012 |
| f/121764 | Topset | Aktualizácia programu | 33,60 € | 14.11.2011 | 29.11.2012 |
December 2012
| Číslo faktúry: | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7134406789 | SPP-Bratislava | Dodávka plynu | 536 € | 1.12.2012 | 14.12.2012 |
| 2745079105 | T-Com | Telefón | 22,86 € | 3.11.2012 | 14.12.2012 |
| 20120448 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 3.12.2012 | 14.12.2012 |
| 1255801777 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 316,08 € | 4.12.2012 | 14.12.2012 |
| 10/2012 | ZŠ P.J.Šafárika Tornaľa | Prenájom telocvične | 200 € | 14.12.2012 | 14.12.2012 |
| 2012298 | Colormix - Tózsa | Čiastiace prostriedky | 78,94 € | 14.12.2012 | 14.12.2012 |
| 12240 | MOPIS Sauer Tornaľa | oprava kosačky | 60,00€ | 20.12.2012 | 27.12.2012 |
| 1255801876 | Vaša Slovensko | Stravné lístky | 356,90€ | 27.12.2012 | 27.12.2012 |