Rok 2011
Január 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7173606556 | SPP | Dodávka plynu | 414 € | 1.1.2011 | 6.5.2011 |
| 8721927684 | T-Com | Telefón | 28,80 € | 3.1.2011 | 6.5.2011 |
| 111006 | Gemer Audit | Audit | 240 € | 7.1.2011 | 6.5.2011 |
| 1/14-5 | František Rell | Odb.prehliadka kotolne | 113,46 € | 14.1.2011 | 6.5.2011 |
| 1155000424 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 412,45 € | 18.1.2011 | 6.5.2011 |
| 1/2011 | Antalík Ladislav | Oprava radiátorov | 89 € | 31.1.2011 | 6.5.2011 |
Február 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7163628410 | SPP | Dodávka plynu | 414 € | 1.2.2011 | 6.5.2011 |
| 4723037806 | T-Com | Telefón | 23,52 € | 4.2.2011 | 6.5.2011 |
| 1/2011 | ZŠ FK. Tornaľa | Prenájom telocvične | 130 € | 10.2.2011 | 6.5.2011 |
| f/110746 | Topset | Aktualizácia programu | 277,24 € | 15.2.2011 | 6.5.2011 |
| RR 990267888SK | Stredoslov. energetika | Záloha za elektrinu | 593 € | 21.2.2011 | 6.5.2011 |
| RR 990267888SK | Stredoslov. energetika | Záloha za elektrinu | 66 € | 21.2.2011 | 6.5.2011 |
| RR 990267888SK | Stredoslov. energetika | Záloha za elektrinu | 70 € | 21.2.2011 | 6.5.2011 |
| 1.155011087 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 409,45 € | 22.2.2011 | 6.5.2011 |
| 0006792 | Mesto Tornaľa | Platobný výmer | 72,05 € | 24.2.2011 | 6.5.2011 |
Marec 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 1155800241 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 453,98 € | 1.3.2011 | 6.5.2011 |
| 7104004544 | SPP | Dodávka plynu | 414 € | 2.3.2011 | 6.5.2011 |
| 2/2011 | ZŠ FK. Tornaľa | Prenájom telocvične | 80 € | 3.3.2011 | 6.5.2011 |
| 4724054307 | T-Com | Telefón | 23,86 € | 3.3.2011 | 6.5.2011 |
Apríl 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7173718163 | SPP | Dodávka plynu | 414 € | 1.4.2011 | 6.5.2011 |
| 1725068670 | T-Com | Telefón | 33,62 € | 3.4.2011 | 6.5.2011 |
| 1155800364 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 391,63 € | 7.4.2011 | 6.5.2011 |
| 1100074021 | SAD-Lučenec | Exkurzia | 248,40 € | 18.4.2011 | 6.5.2011 |
| 1100084021 | SAD-Lučenec | Exkurzia | 296,40 € | 19.4.2011 | 6.5.2011 |
| 42011005 | Anjel-Košice | Látky pre tanč.krúžok | 334,89 € | 27.4.2011 | 6.5.2011 |
| 4/2011 | ZŠ FK. Tornaľa | Prenájom telocvične | 40 € | 29.4.2011 | 6.5.2011 |
Máj 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7262097077 | SPP | Dodávka plynu | 414 € | 2.5.2011 | 6.5.2011 |
| 3/2011 | ZŠ FK. Tornaľa | Prenájom telocvične | 50 € | 4.5.2011 | 6.5.2011 |
| 6726081417 | T-Com | Telefón | 23,47 € | 4.5.2011 | 6.5.2011 |
| 2011160010 | MARSAB-Rim. Sobota | Vecné ceny na olympiády | 265,75 € | 26.5.2011 | 27.5.2011 |
| 2011160011 | MARSAB-Rim. Sobota | Vecné ceny na olympiády | 129,90 € | 26.5.2011 | 27.5.2011 |
| 1100149021 | SAD - Tornaľa | Cestovné | 248,40 € | 25.5.2011 | 27.5.2011 |
| 3/2011 | Kníhkupectvo Tornaľa | Vecné ceny na olympiády | 119,50 € | 30.5.2011 | 1.6.2011 |
| 15/11 | J.Miklo RETEZ | Osvedčenie pre kuriča | 25 € | 31.5.2011 | 1.6.2011 |
| 1100162021 | SAD - Tornaľa | Cestovné | 248,40 € | 31.5.2011 | 1.6.2011 |
Jún 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 6/2011 | ZŠ FK. Tornaľa | Prenájom telocvične | 40 € | 2.6.2011 | 2.6.2011 |
| 4727104003 | T-Com | Telefón | 24,54 € | 5.6.2011 | 8.6.2011 |
| 1100183021 | SAD - Tornaľa | Cestovné | 180,40 € | 2.6.2011 | 8.6.2011 |
| 1155800562 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 456,95 € | 6.6.2011 | 8.6.2011 |
| 1100211021 | SAD - Tornaľa | Cestovné | 339,40 € | 13.6.2011 | 16.6.2011 |
| 11012164 | Mk Trade | Kancelárske potreby | 78,76 € | 14.6.2011 | 16.6.2011 |
| 150612 | Bán Štefan | Požiarna ochrana | 120 € | 21.6.2011 | 30.6.2011 |
| 11VF00001 | Tiji, s.r.o. | Učebné pomôcky | 294,40 € | 22.6.2011 | 30.6.2011 |
| 2011/2 | M.Kováčová - zák. krajčírstvo | Krajčírske práce | 250 € | 23.6.2011 | 30.6.2011 |
| 7441077529 | SPP | Dodávka plynu | 1019,37 € | 23.6.2011 | 30.6.2011 |
| 1100267021 | SAD - Tornaľa | Cestovné | 154,40 € | 28.6.2011 | 30.6.2011 |
Júl 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7272159579 | SPP | Dodávka plynu | 549 € | 1.7.2011 | 25.7.2011 |
| 5728115179 | T-Com | Telefón | 23,65 € | 3.7.2011 | 25.7.2011 |
| 7/2011 | ZŠ FK. Tornaľa | Prenájom telocvične | 40 € | 4.7.2011 | 25.7.2011 |
| 630013229 | SPP | Dodávka plynu | 15 € | 13.7.2011 | 25.7.2011 |
| 1100312021 | SAD - Tornaľa | Cestovné | 170,40 € | 18.7.2011 | 25.7.2011 |
| 5216736033 | Stredoslov. energetika | Vrátenie preplatku | +66,74 € | 25.7.2011 | |
| 1100322021 | SAD - Tornaľa | Cestovné | 298,40 € | 21.7.2011 | 25.7.2011 |
| 5216594035 | Stredoslov. energetika | Vrátenie preplatku | +3,55 € | 25.7.2011 | |
| 5216646033 | Stredoslov. energetika | Vrátenie preplatku | +23,51 € | 25.7.2011 |
August 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7183864610 | SPP | Dodávka plynu | 549 € | 1.8.2011 | 31.8.2011 |
| 5729121595 | T-Com | Telefón | 21,19 € | 3.8.2011 | 31.8.2011 |
| 1155800837 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 355,99 € | 31.8.2011 | 31.8.2011 |
September 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 7104230670 | SPP | Dodávka plynu | 549 € | 1.9.2011 | 23.9.2011 |
| 3730130632 | T-Com | Telefón | 20,98 € | 3.9.2011 | 23.9.2011 |
| 273/2011 | FM - Servis has. zariadení | Kontrola has. zariadení | 106,80 € | 20.9.2011 | 23.9.2011 |
| 107/2011 | Račko - Poltár | Revízia plyn. zariadení | 63,24 € | 20.9.2011 | 23.9.2011 |
| 20110094 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 30 € | 22.9.2011 | 23.9.2011 |
Október 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 3701109035 | Ave s.r.o. | Platba za kom.odpad | 45,28 € | 1.10.2011 | 20.10.2011 |
| 7247274364 | SPP | Dodávka plynu | 549 € | 1.10.2011 | 20.10.2011 |
| 8731134209 | T-Com | Telefón | 21,46 € | 3.10.2011 | 20.10.2011 |
| 20110113 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 6.10.2011 | 20.10.2011 |
| 3110021517 | Verejná správa SR | Predplatený prístup na portál | 66 € | 16.11.2011 | 20.10.2011 |
| 9/2011 | ZŠ FK. Tornaľa | Prenájom telocvične | 60 € | 18.11.2011 | 20.10.2011 |
| 2011002 | Corporate Media | Tričká na Thai-Box | 129,60 € | 18.11.2011 | 20.10.2011 |
| 1100455021 | SAD - Tornaľa | Cestovné | 259,40 € | 18.11.2011 | 20.10.2011 |
November 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 20110141 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 1.11.2011 | 30.11.2011 |
| 7143992258 | SPP | Dodávka plynu | 549 € | 1.11.2011 | 30.11.2011 |
| 8731134209 | T-Com | Telefón | 22,43 € | 3.11.2011 | 30.11.2011 |
| 10/2011 | ZŠ FK. Tornaľa | Prenájom telocvične | 70 € | 3.11.2011 | 30.11.2011 |
| 4/2011 | Antalík L. - vodoinštalatér | Vodoinštal. práce | 350,45 € | 10.11.2011 | 30.11.2011 |
| 11012303 | M.K. Trade | Kancelárske potreby-tonery | 41 € | 11.11.2011 | 30.11.2011 |
| 1155801140 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 331,25 € | 16.11.2011 | 30.11.2011 |
| 10110023 | Hacsi Alexander-Stolárstvo | Nábytok-jed.stoly | 290 € | 22.11.2011 | 30.11.2011 |
| 5/2011 | Antalík L. - vodoinštalatér | Vodoinštal. práce | 144,50 € | 25.11.2011 | 30.11.2011 |
| 2011/1035 | Leg-Kovo | Materiál na vodoinštal. práce | 37,74 € | 25.11.2011 | 30.11.2011 |
| 2011/35 | J.Ondrik - RETZ | Rev. elektriny | 360 € | 28.11.2011 | 30.11.2011 |
December 2011
| Číslo faktúry | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková cena | Dátum vystavenia | Dátum zverejnenia |
| 201110176 | J.Nosáľ - NCRC | BOZP | 10 € | 1.12.2011 | 19.12.2011 |
| 7222368634 | SPP | Dodávka plynu | 549 € | 1.12.2011 | 19.12.2011 |
| 12/2011 | ZŠ FK. Tornaľa | Prenájom telocvične | 90 € | 1.12.2011 | 19.12.2011 |
| 1733137081 | T-Com | Telefón | 20,98 € | 3.12.2011 | 19.12.2011 |
| 1150801743 | Vaša Slovensko s.r.o | Stravné lístky | 345,10 € | 6.12.2011 | 19.12.2011 |
| 111622 | Topset Stupava | Aktualizácia soft.-účtovníctvo | 16,80 € | 13.12.2011 | 19.12.2011 |
| 6/2011 | ZŠ FK. Tornaľa | Prenájom telocvične | 55 € | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| 13/2011 | ZŠ FK. Tornaľa | Prenájom telocvične | 60 € | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| 144/11 | Farkas V.-Papierníctvo | Kancelárske potreby | 208,62 € | 19.12.2011 | 19.12.2011 |
| 2011025 | ThaiBox King s.r.o. | Ochranné prvky na Thai-Box | 337,14 € | 22.12.2011 | 30.12.2011 |
| 20111202 | Corporate Media | Tričká na Thai-Box | 129,48 € | 23.12.2011 | 30.12.2011 |